Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003493
Monto de la Factura
₲ 16.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
202186
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.768.273
Retención DNCP
₲ 59.382
Retención IVA
₲ 459.136
Retención Renta
₲ 459.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
UEP N° 04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-220104
Monto Contrato
₲ 26.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.878.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.878.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIONES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF