Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 466.008
Nro. Solicitud de Transferencia
75759
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.264
Retención DNCP
₲ 1.744
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11003-21-197190
Monto Contrato
₲ 72.611.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.735.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.560.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AD REFERÉNDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados