Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002958
Monto de la Factura
₲ 17.445.050
Nro. Solicitud de Transferencia
182474
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.511.995
Retención DNCP
₲ 62.700
Retención IVA
₲ 385.559
Retención Renta
₲ 484.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11003-21-197190
Monto Contrato
₲ 72.611.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.735.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.560.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AD REFERÉNDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados