Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002711
Monto de la Factura
₲ 15.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28111
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.898.323
Retención DNCP
₲ 56.207
Retención IVA
₲ 386.878
Retención Renta
₲ 434.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11003-21-197190
Monto Contrato
₲ 72.611.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.735.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.560.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA (AD REFERÉNDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados