Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020929
Monto de la Factura
₲ 10.156.313
Nro. Solicitud de Transferencia
189872
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.465.684
Retención DNCP
₲ 35.455
Retención IVA
₲ 276.990
Retención Renta
₲ 369.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-233504
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.628.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.433.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BALANCEADOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta