Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022027
Monto de la Factura
₲ 6.022.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.591.946
Retención DNCP
₲ 21.024
Retención IVA
₲ 164.250
Retención Renta
₲ 219.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-229392
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.427.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.427.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS, PARA EL PROGRAMA BID PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay