Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002815
Monto de la Factura
₲ 955.909
Nro. Solicitud de Transferencia
120349
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.136
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 286.773
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180910
Monto Contrato
₲ 10.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.904.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.904.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365802
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la DGTIC-MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667