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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 648.050
Nro. Solicitud de Transferencia
24261
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2020
Fecha de la Transferencia
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.764

Retención DNCP
₲ 2.286
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181408
Monto Contrato
₲ 5.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.602.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.602.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora