Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002244
Monto de la Factura
₲ 625.700
Nro. Solicitud de Transferencia
24298
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.493
Retención DNCP
₲ 2.207
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181408
Monto Contrato
₲ 5.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.602.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.602.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora