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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 43.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24626
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.081.674

Retención DNCP
₲ 159.219
Retención IVA
₲ 615.536
Retención Renta
₲ 1.231.071
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
5/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180087
Monto Contrato
₲ 85.323.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.351.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.351.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA IX REGIÓN SANITARIA - PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari