Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008723
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.792
Retención DNCP
₲ 6.208
Retención IVA
₲ 48.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
479-19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185853
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.577.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.577.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEUROCIRUGÍA PARA EL HOSPITAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)