Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072918
Monto de la Factura
₲ 22.466.400
Nro. Solicitud de Transferencia
96781
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.161.715
Retención DNCP
₲ 79.245
Retención IVA
₲ 612.720
Retención Renta
₲ 612.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175617
Monto Contrato
₲ 43.594.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.057.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.057.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma