Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048810
Monto de la Factura
₲ 5.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188846
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.329.425
Retención DNCP
₲ 19.957
Retención IVA
₲ 154.309
Retención Renta
₲ 154.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175617
Monto Contrato
₲ 43.594.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.057.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.057.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma