Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 4.290.256
Nro. Solicitud de Transferencia
27048
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.109
Retención DNCP
₲ 15.133
Retención IVA
₲ 117.007
Retención Renta
₲ 117.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177748
Monto Contrato
₲ 252.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.068.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.068.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma