Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 276.757.850
Nro. Solicitud de Transferencia
51363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.685.768
Retención DNCP
₲ 976.200
Retención IVA
₲ 7.547.941
Retención Renta
₲ 7.547.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-186016
Monto Contrato
₲ 479.049.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.229.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.229.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)