Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 161.926.995
Nro. Solicitud de Transferencia
139799
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.440.908
Retención DNCP
₲ 628.277
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.857.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
29/30/33/34/35/36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177577
Monto Contrato
₲ 4.926.005.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.335.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.309.335.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667