Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065333
Monto de la Factura
₲ 793.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.561
Retención DNCP
₲ 2.932
Retención IVA
₲ 11.336
Retención Renta
₲ 22.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181852
Monto Contrato
₲ 9.511.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.159.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.159.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora