Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 13.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12107
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.079.448
Retención DNCP
₲ 50.416
Retención IVA
₲ 225.318
Retención Renta
₲ 389.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180999
Monto Contrato
₲ 195.474.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.223.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.223.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES