Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000030
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30323
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.852
Retención DNCP
₲ 8.148
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 63.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-168414
Monto Contrato
₲ 28.047.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.692.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.692.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma