Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000323
Monto de la Factura
₲ 5.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84610
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.444.340
Retención DNCP
₲ 20.388
Retención IVA
₲ 157.636
Retención Renta
₲ 157.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-168414
Monto Contrato
₲ 28.047.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.692.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.692.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma