Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000250
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115218
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.882.297
Retención DNCP
₲ 10.793
Retención IVA
₲ 83.455
Retención Renta
₲ 83.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-168414
Monto Contrato
₲ 28.047.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.692.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.692.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma