Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000315
Monto de la Factura
₲ 7.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.403.548
Retención DNCP
₲ 27.724
Retención IVA
₲ 214.364
Retención Renta
₲ 214.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-168414
Monto Contrato
₲ 28.047.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.692.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.692.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma