Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005620
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149558
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.036.073
Retención DNCP
₲ 120.633
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 932.727
Multa
₲ 177.840
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
412-19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185362
Monto Contrato
₲ 136.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.286.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.286.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTOS REFERENTE A HPV; SALMONELLA Y E. COLI PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)