Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000827
Monto de la Factura
₲ 68.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112642
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.249.985
Retención DNCP
₲ 241.265
Retención IVA
₲ 1.865.455
Retención Renta
₲ 1.865.455
Multa
₲ 177.840
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
412-19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185362
Monto Contrato
₲ 136.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.286.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.286.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTOS REFERENTE A HPV; SALMONELLA Y E. COLI PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)