Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006996
Monto de la Factura
₲ 5.697.456
Nro. Solicitud de Transferencia
109702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.366.590
Retención DNCP
₲ 20.096
Retención IVA
₲ 155.385
Retención Renta
₲ 155.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
012/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179051
Monto Contrato
₲ 363.511.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.184.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.184.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367821
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza para los Edificios de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria