Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007341
Monto de la Factura
₲ 11.006.028
Nro. Solicitud de Transferencia
155635
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2021
Fecha de la Transferencia
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.366.879
Retención DNCP
₲ 38.821
Retención IVA
₲ 300.164
Retención Renta
₲ 300.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
012/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179051
Monto Contrato
₲ 363.511.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.184.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.184.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367821
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza para los Edificios de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria