Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007625
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28690
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.887
Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
8/18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-169830
Monto Contrato
₲ 77.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.494.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.494.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS INSTALADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)