Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007949
Monto de la Factura
₲ 34.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66905
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.326.944
Retención DNCP
₲ 121.056
Retención IVA
₲ 936.000
Retención Renta
₲ 936.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
8/18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-169830
Monto Contrato
₲ 77.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.494.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.494.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS INSTALADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)