Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003581
Monto de la Factura
₲ 4.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129635
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.718.378
Retención DNCP
₲ 17.907
Retención IVA
₲ 111.261
Retención Renta
₲ 138.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185540
Monto Contrato
₲ 74.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.217.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.217.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare