Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004269
Monto de la Factura
₲ 21.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.442.299
Retención DNCP
₲ 75.078
Retención IVA
₲ 580.500
Retención Renta
₲ 580.500
Multa
₲ 606.623
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
418/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182953
Monto Contrato
₲ 21.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.442.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.442.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE VIROLOGIA DEL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)