Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 7.601.057
Nro. Solicitud de Transferencia
120182
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.320.740
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.280.317
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
32/41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177430
Monto Contrato
₲ 2.004.559.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.782.854.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.782.854.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667