Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065667
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.525.517
Retención DNCP
₲ 5.912
Retención IVA
₲ 22.857
Retención Renta
₲ 45.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179649
Monto Contrato
₲ 39.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.490.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.490.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical