Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068038
Monto de la Factura
₲ 153.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68718
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.058
Retención DNCP
₲ 542
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179649
Monto Contrato
₲ 39.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.490.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.490.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical