Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001582
Monto de la Factura
₲ 69.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24796
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.594.100
Retención DNCP
₲ 256.080
Retención IVA
₲ 990.000
Retención Renta
₲ 1.980.000
Multa
₲ 415.800
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177192
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.528.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.528.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INTRACONAZOL 100 MG Y FLUCONAZOL 200 MG PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DEL VIH /SIDA/ITS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)