Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005013
Monto de la Factura
₲ 481.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161401
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.180
Retención DNCP
₲ 1.780
Retención IVA
₲ 6.880
Retención Renta
₲ 13.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179388
Monto Contrato
₲ 141.465.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.944.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.944.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical