Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003047
Monto de la Factura
₲ 4.932.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.646.056
Retención DNCP
₲ 17.398
Retención IVA
₲ 134.523
Retención Renta
₲ 134.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181456
Monto Contrato
₲ 192.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.476.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.476.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366166
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso