Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009947
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33119
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.315.584
Retención DNCP
₲ 12.416
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
246/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179992
Monto Contrato
₲ 448.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.824.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.824.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)