Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012419
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175951
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.612.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma