Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024823
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.120
Retención DNCP
₲ 3.880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181402
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.480.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.480.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora