Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 14.960.133
Nro. Solicitud de Transferencia
167762
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.472.093
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.488.040
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
45/50/51/52/54/55/59
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177975
Monto Contrato
₲ 4.151.795.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.274.135.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.251.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667