Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 16.457.557
Nro. Solicitud de Transferencia
188262
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.520.290
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.937.267
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
45/50/51/52/54/55/59
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177975
Monto Contrato
₲ 4.151.795.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.274.135.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.251.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667