Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 222.604.250
Nro. Solicitud de Transferencia
75096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.587.972
Retención DNCP
₲ 785.186
Retención IVA
₲ 6.071.025
Retención Renta
₲ 6.071.025
Multa
₲ 89.042
Datos del Contrato
Proveedor
RESCORP S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
120/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175138
Monto Contrato
₲ 392.132.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.271.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.271.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA MAMOGRAFOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO SENO CRYSTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)