Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 169.528.150
Nro. Solicitud de Transferencia
134529
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.683.188
Retención DNCP
₲ 597.972
Retención IVA
₲ 4.623.495
Retención Renta
₲ 4.623.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RESCORP S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
120/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175138
Monto Contrato
₲ 392.132.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.271.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.271.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA MAMOGRAFOS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO SENO CRYSTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)