Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000482
Monto de la Factura
₲ 915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27423
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.773
Retención DNCP
₲ 3.227
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180961
Monto Contrato
₲ 1.860.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.853.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.853.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma