Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011626
Monto de la Factura
₲ 6.286.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205099
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.915.412
Retención DNCP
₲ 22.172
Retención IVA
₲ 171.436
Retención Renta
₲ 171.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178421
Monto Contrato
₲ 469.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.112.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.112.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE AIRE DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma