Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002015
Monto de la Factura
₲ 1.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73917
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.433
Retención DNCP
₲ 7.067
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181080
Monto Contrato
₲ 7.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.677.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.677.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad