Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 42.612.982
Nro. Solicitud de Transferencia
171761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.821.092
Retención DNCP
₲ 165.338
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.278.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
23/24/25/26/27/37/38/39/40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177429
Monto Contrato
₲ 5.649.615.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.518.862.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.516.578.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667