Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 63.376.114
Nro. Solicitud de Transferencia
51349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
05-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.249.380
Retención DNCP
₲ 245.899
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.901.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
23/24/25/26/27/37/38/39/40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177429
Monto Contrato
₲ 5.649.615.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.518.862.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.516.578.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667