Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0283727
Monto de la Factura
₲ 69.044.294
Nro. Solicitud de Transferencia
121528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.973.820
Retención DNCP
₲ 243.538
Retención IVA
₲ 1.883.026
Retención Renta
₲ 1.883.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-202424
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.653.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.294.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392963
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah