Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009198
Monto de la Factura
₲ 70.671.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90930
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2019
Fecha de la Transferencia
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.566.942
Retención DNCP
₲ 249.276
Retención IVA
₲ 1.927.391
Retención Renta
₲ 1.927.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-168046
Monto Contrato
₲ 395.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.363.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.363.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346578
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH